为进一步完善国有企业监管机制，交投集团将“小切口”专项审计作为重要抓手，于近日对下属企业17个建制收费站的包干经费使用情况开展了专项审计，以有力有效的审计监督服务助力企业改进管理、缩减成本。
在组织方式上注重统筹融合。审计管理部推进审计监督与纪检监察等各类监督的贯通融合，抽调纪检、财务、审计人员组成专项审计小组，紧盯重点领域，聚焦内控机制运行，制定科学全面的审计方案。采取“现场调阅资料+现场实物盘点”的工作模式，重点围绕日常包干经费、基建包干经费、基建设施维护管理、食堂账目及采购管理等四个方面展开。
在审计过程中实行“三张清单”管理。针对审计中发现的风险点和薄弱环节，建立“三张清单”管理制度，一体推进审计揭示问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”。在审计报告环节编制问题清单，作为审计报告附件一并送达被审计单位；在整改环节编制整改清单，建立沟通反馈机制，紧盯问题整改，逐一对照销号；在监督环节形成复查清单，适时开展整改回头看，督促整改落地见效。
在成果运用上促整改见实效。此次审计共发现制度执行不严、经费使用不合理等问题25个，积极督促下属企业以审促改、以改促建、以建促规，将审计发现问题的整改成果深化转换成制度成果、治理效能，推动企业修订《日常管理经费包干使用管理办法》，进一步强化基层财务报销、运营费用等日常管理，加大考核问责力度，从根本上全面提升企业运营管理规范水平。
下阶段，交投集团将不断立足“小切口”审计，精准发力、围绕集团重点工作任务，强化督导调度，以更优组织动员能力、更高统筹协调能力、更强贯彻执行能力，推深做实审计全覆盖“大文章”。
